Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3921 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1066.00 |
OLEO S500 |
6,43 |
6.854,38 |
| 82.00 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: Combustível da secretária da agricultura. |
6,52 |
534,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
OLEO S500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: Combustível da secretária da agricultura. |
7.389,02 |
|
|
| 21/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008147; |
|
7.389,02 |
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| TOTAL |
7.389,02 |
7.389,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.389,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
