| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| 61.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: Ressarcimento para secretario Luis Carlos de Bortolli para viagens a trabalho GICOV, Paso fundo e CRVR em Vitor Graef, onde foram também Prefeito e secretário da administração do Município | 6,61 | 403,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/05/2025 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: Ressarcimento para secretario Luis Carlos de Bortolli para viagens a trabalho GICOV, Paso fundo e CRVR em Vitor Graef, onde foram também Prefeito e secretário da administração do Município | 403,21 | ||
| 30/06/2025 | Despesa não efetivada. | -403,21 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
