Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
395 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ADEMIR DE MORAES |
50,90 |
2.545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ADEMIR DE MORAES |
2.545,00 |
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06/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO |
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2.545,00 |
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12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.545,00 |
TOTAL |
2.545,00 |
2.545,00 |
2.545,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.