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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 395 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ADEMIR DE MORAES 50,90 2.545,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ADEMIR DE MORAES 2.545,00
06/02/2025 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO 2.545,00
12/02/2025 Pagamento de Empenho 395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.545,00
TOTAL 2.545,00 2.545,00 2.545,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.