MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
ARRUELA DE PRESSÃO 5/16
0,20
4,00
0.37
TARUGO DE NYLON
101,70
37,63
20.00
ARRUELA DE PRESSÃO 7/16
0,50
10,00
20.00
PORCA 10 MM
1,45
29,00
20.00
PORCA 12 MM
2,20
44,00
20.00
PORCA 8MM
0,45
9,00
20.00
ARRUELA LISA 1/4
0,70
14,00
20.00
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8
0,30
6,00
20.00
ARRUELA LISA 1/2
0,60
12,00
20.00
PORCA 6MM
0,20
4,00
20.00
ARRUELA PRESSAO 1/4
0,20
4,00
20.00
ARRUELA LISA 3X8
0,35
7,00
20.00
ARRUELA LISA 5/16
Finalidade: MANUTENÇÃO IPANEMA 120
0,25
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
ARRUELA DE PRESSÃO 5/16 TARUGO DE NYLON ARRUELA DE PRESSÃO 7/16 PORCA 10 MM PORCA 12 MM PORCA 8MM ARRUELA LISA 1/4 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8 ARRUELA LISA 1/2 PORCA 6MM ARRUELA PRESSAO 1/4 ARRUELA LISA 3X8 ARRUELA LISA 5/16
Finalidade: MANUTENÇÃO IPANEMA 120
185,63
TOTAL
185,63
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
185,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
