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Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3959	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FITA VEDA ROSCA	11,50	11,50
1.00	ADAPTADOR FALANGE 25X3/4	15,00	15,00
2.00	JOELHO 45º 25 MM	3,00	6,00
1.00	JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25 MM	1,20	1,20
1.00	LUVA SOLDAVÉL 25MM	1,50	1,50
1.00	ADESIVO BISNAGA 17GR	6,50	6,50
1.00	torneira boia 3/4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRANTE CONTRA INCENDIO.	77,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	FITA VEDA ROSCA ADAPTADOR FALANGE 25X3/4 JOELHO 45º 25 MM JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25 MM LUVA SOLDAVÉL 25MM ADESIVO BISNAGA 17GR torneira boia 3/4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRANTE CONTRA INCENDIO.	118,70
09/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/008478;		118,70
17/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991			117,28
17/06/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3959/2025			1,42
TOTAL		118,70	118,70	118,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	17/06/2025	1,42	4924/2025	Lançada
TOTAL		1,42