| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO APÓS TROCA DE PNEUS. RV 600 CONTA 7737 | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | SERVIÇO Finalidade: GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO APÓS TROCA DE PNEUS. RV 600 CONTA 7737 | 180,00 | ||
| 22/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/25406; | 180,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2025 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 | 171,36 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3962/2025 | 8,64 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 27/05/2025 | 8,64 | 4164/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,64 |
