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Exercício: 2025
Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3963	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Aquisição de pneus - 215/60 R17 Finalidade: COMPRA DE EMERGÊNCIA. EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO 6/2025, NÃO DISPONIBILIZA PNEUS DE IMEDIATO, DANDO UM PRAZO PARA RECEBIMENTO PELA EMPRESA DE 30 DIAS, PARA POSTERIOR ENVIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO, IMAGEM DE CONDIÇÕES PRECARIAS DOS PNEUS DO CARRO, NECESSITANDO TROCA IMEDIATA. RV 600 CONTA 7737	650,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	Aquisição de pneus - 215/60 R17 Finalidade: COMPRA DE EMERGÊNCIA. EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO 6/2025, NÃO DISPONIBILIZA PNEUS DE IMEDIATO, DANDO UM PRAZO PARA RECEBIMENTO PELA EMPRESA DE 30 DIAS, PARA POSTERIOR ENVIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO, IMAGEM DE CONDIÇÕES PRECARIAS DOS PNEUS DO CARRO, NECESSITANDO TROCA IMEDIATA. RV 600 CONTA 7737	2.600,00
22/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/28029;		2.600,00
27/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2025 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076			2.568,80
27/05/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3963/2025			31,20
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	27/05/2025	31,20	4165/2025	Lançada
TOTAL		31,20