Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3963
Data de lançamento:
20/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Aquisição de pneus - 215/60 R17
Finalidade: COMPRA DE EMERGÊNCIA. EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO 6/2025, NÃO DISPONIBILIZA PNEUS DE IMEDIATO, DANDO UM PRAZO PARA RECEBIMENTO PELA EMPRESA DE 30 DIAS, PARA POSTERIOR ENVIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO, IMAGEM DE CONDIÇÕES PRECARIAS DOS PNEUS DO CARRO, NECESSITANDO TROCA IMEDIATA. RV 600 CONTA 7737
650,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
Aquisição de pneus - 215/60 R17
Finalidade: COMPRA DE EMERGÊNCIA. EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO 6/2025, NÃO DISPONIBILIZA PNEUS DE IMEDIATO, DANDO UM PRAZO PARA RECEBIMENTO PELA EMPRESA DE 30 DIAS, PARA POSTERIOR ENVIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO, IMAGEM DE CONDIÇÕES PRECARIAS DOS PNEUS DO CARRO, NECESSITANDO TROCA IMEDIATA. RV 600 CONTA 7737
2.600,00
22/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/28029;
2.600,00
TOTAL
2.600,00
2.600,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
