Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHUSLLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3969 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Pacote de balão |
18,00 |
180,00 |
| 10.00 |
Pacote de balão Nº 5 |
14,00 |
140,00 |
| 1.00 |
Pacote de balão Nº16
Finalidade: BALÕES PARA GRUPOS DO CRAS- PBFI |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
Pacote de balão Pacote de balão Nº 5 Pacote de balão Nº16
Finalidade: BALÕES PARA GRUPOS DO CRAS- PBFI |
350,00 |
|
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| 26/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60747786; |
|
350,00 |
|
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
