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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	3970	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CUMEEIRA NORMAL PARA ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CRAS- PBFI	39,56	395,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	CUMEEIRA NORMAL PARA ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CRAS- PBFI	395,60
22/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/013275;		395,60
27/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3970/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			390,85
27/05/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3970/2025			4,75
TOTAL		395,60	395,60	395,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	27/05/2025	4,75	4161/2025	Lançada
TOTAL		4,75