Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3975 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POSTE ENTRADA DE LUZ MONOFÁSICO, PADRÃO COPREL
Finalidade: POSTE DE CONCRETO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDDAE SOCIAL |
1.705,27 |
1.705,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
POSTE ENTRADA DE LUZ MONOFÁSICO, PADRÃO COPREL
Finalidade: POSTE DE CONCRETO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDDAE SOCIAL |
1.705,27 |
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| 22/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/013278; |
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1.705,27 |
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| TOTAL |
1.705,27 |
1.705,27 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.705,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
