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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	398	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, 10 X 1 CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TACILIA MENEZES DA SILVA	19,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, 10 X 1 CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TACILIA MENEZES DA SILVA	570,00
06/02/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO		570,00
12/02/2025	Pagamento de Empenho 398/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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