O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3982 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 CADERNO 9,95 69,65
12.00 FITA DUPLA FACE 11,95 143,40
4.00 GRAMPO 11,95 47,80
6.00 PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS 25,00 150,00
35.00 Papel EVA com glitter 7,95 278,25
7.00 PERCEVEJO 6,50 45,50
50.00 BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2,00 100,00
3.00 Fita madeira 43,95 131,85
7.00 FITA DUREX LARGA 7,95 55,65
6.00 COLA 500 GR GLITER 12,95 77,70
11.00 PILHA AA4 1,50 16,50
1.00 PASTA A-Z LARGA 16,95 16,95
1.00 PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS AZUL Finalidade: MATERIAIS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- IGD PBF 6,15 6,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 CADERNO FITA DUPLA FACE GRAMPO PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS Papel EVA com glitter PERCEVEJO BASTÃO COLA QUENTE GROSSO Fita madeira FITA DUREX LARGA COLA 500 GR GLITER PILHA AA4 PASTA A-Z LARGA PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS AZUL Finalidade: MATERIAIS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- IGD PBF 1.139,40
26/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/6761; 1.139,40
04/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 1.139,40
TOTAL 1.139,40 1.139,40 1.139,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.