| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 3982 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CADERNO | 9,95 | 69,65 |
| 12.00 | FITA DUPLA FACE | 11,95 | 143,40 |
| 4.00 | GRAMPO | 11,95 | 47,80 |
| 6.00 | PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS | 25,00 | 150,00 |
| 35.00 | Papel EVA com glitter | 7,95 | 278,25 |
| 7.00 | PERCEVEJO | 6,50 | 45,50 |
| 50.00 | BASTÃO COLA QUENTE GROSSO | 2,00 | 100,00 |
| 3.00 | Fita madeira | 43,95 | 131,85 |
| 7.00 | FITA DUREX LARGA | 7,95 | 55,65 |
| 6.00 | COLA 500 GR GLITER | 12,95 | 77,70 |
| 11.00 | PILHA AA4 | 1,50 | 16,50 |
| 1.00 | PASTA A-Z LARGA | 16,95 | 16,95 |
| 1.00 | PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS AZUL Finalidade: MATERIAIS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- IGD PBF | 6,15 | 6,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | CADERNO FITA DUPLA FACE GRAMPO PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS Papel EVA com glitter PERCEVEJO BASTÃO COLA QUENTE GROSSO Fita madeira FITA DUREX LARGA COLA 500 GR GLITER PILHA AA4 PASTA A-Z LARGA PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS AZUL Finalidade: MATERIAIS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- IGD PBF | 1.139,40 | ||
| 26/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6761; | 1.139,40 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 1.139,40 | ||
| TOTAL | 1.139,40 | 1.139,40 | 1.139,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
