MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
CADERNO
9,95
69,65
12.00
FITA DUPLA FACE
11,95
143,40
4.00
GRAMPO
11,95
47,80
6.00
PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS
25,00
150,00
35.00
Papel EVA com glitter
7,95
278,25
7.00
PERCEVEJO
6,50
45,50
50.00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
2,00
100,00
3.00
Fita madeira
43,95
131,85
7.00
FITA DUREX LARGA
7,95
55,65
6.00
COLA 500 GR GLITER
12,95
77,70
11.00
PILHA AA4
1,50
16,50
1.00
PASTA A-Z LARGA
16,95
16,95
1.00
PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS AZUL
Finalidade: MATERIAIS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- IGD PBF
6,15
6,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
CADERNO FITA DUPLA FACE GRAMPO PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS Papel EVA com glitter PERCEVEJO BASTÃO COLA QUENTE GROSSO Fita madeira FITA DUREX LARGA COLA 500 GR GLITER PILHA AA4 PASTA A-Z LARGA PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS AZUL
Finalidade: MATERIAIS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- IGD PBF
1.139,40
26/05/2025
Conforme DANFE Nº 001/6761;
1.139,40
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2025
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
1.139,40
TOTAL
1.139,40
1.139,40
1.139,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
