Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AREND & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carga de Oxigênio
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE USO PELOS PACIENTES, RV 600 CONTA 7737 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
Carga de Oxigênio
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE USO PELOS PACIENTES, RV 600 CONTA 7737 |
250,00 |
|
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| 22/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 8/006410; |
|
250,00 |
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| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2025
Arend & Cia Ltda - 28347 |
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247,00 |
| 24/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3984/2025 |
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3,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
24/06/2025 |
3,00 |
4993/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,00 |
|
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