Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
399 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
AREIA MÉDIA |
178,00 |
534,00 |
11.00 |
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ANGELA DA SILVA LIMA |
41,90 |
460,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
AREIA MÉDIA CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ANGELA DA SILVA LIMA |
994,90 |
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05/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO |
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994,90 |
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13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2025
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
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982,96 |
13/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 399/2025 |
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11,94 |
TOTAL |
994,90 |
994,90 |
994,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/02/2025 |
11,94 |
830/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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11,94 |
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