| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 3991 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Publicação diario oficial RS | 688,00 | 1.376,00 |
| 2.00 | Publicação Diario Oficial da União Finalidade: Publicações no diario oficial da união e do RS, homologação e adjudicação dispensa 04, extrato de contrato 39 | 678,00 | 1.356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Publicação diario oficial RS Publicação Diario Oficial da União Finalidade: Publicações no diario oficial da união e do RS, homologação e adjudicação dispensa 04, extrato de contrato 39 | 2.732,00 | ||
| 22/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº s/12098; s/12096; | 2.732,00 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 3991/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.732,00 | ||
| TOTAL | 2.732,00 | 2.732,00 | 2.732,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
