Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3996 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Sacolas Plásticas 38x48 C/1000
Finalidade: PARA ACONDICIONAMENTO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, RV 600 CONTA 7737 |
41,90 |
209,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
Sacolas Plásticas 38x48 C/1000
Finalidade: PARA ACONDICIONAMENTO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, RV 600 CONTA 7737 |
209,50 |
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| 30/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/10061; |
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209,50 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3996/2025
Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 |
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209,50 |
| TOTAL |
209,50 |
209,50 |
209,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
