| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
| Número do empenho: | 3996 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Sacolas Plásticas 38x48 C/1000 Finalidade: PARA ACONDICIONAMENTO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, RV 600 CONTA 7737 | 41,90 | 209,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Sacolas Plásticas 38x48 C/1000 Finalidade: PARA ACONDICIONAMENTO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, RV 600 CONTA 7737 | 209,50 | ||
| 30/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10061; | 209,50 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3996/2025 Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 | 209,50 | ||
| TOTAL | 209,50 | 209,50 | 209,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
