| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISIANE LúCIA PRETTO FELTEZ |
| Número do empenho: | 3997 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a certidão de todos os atos em nome do Hospital Municipal Bom Pastor, cfe memorando interno n.º 12/2025 Assossoria Jurídica. | 136,64 | 136,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Valor referente a certidão de todos os atos em nome do Hospital Municipal Bom Pastor, cfe memorando interno n.º 12/2025 Assossoria Jurídica. | 136,64 | ||
| 21/05/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 136,64 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3997/2025 Marisiane Lúcia Pretto Feltez - 30925 | 136,64 | ||
| TOTAL | 136,64 | 136,64 | 136,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
