Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3999 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Flores ramalhete
Finalidade: Ramalhetes de flores para decoração do Monumento do Cristo. |
33,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
Flores ramalhete
Finalidade: Ramalhetes de flores para decoração do Monumento do Cristo. |
330,00 |
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| 28/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6771; |
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330,00 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2025
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
