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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 40 Data de lançamento: 20/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET PARA INTERLIGAÇÃO DE LANS, COM MEIO FÍSICO 100% VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇO DE E-MAIL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 17(DEZESSETE) PONTOS 2624 MBPS DE INTERNET E 1(UM) CONCENTRADOR DE 1600 MBPS DE INTRANET Finalidade: Prestação de eserviço de telecomunicações 6.885,00 82.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2025 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET PARA INTERLIGAÇÃO DE LANS, COM MEIO FÍSICO 100% VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇO DE E-MAIL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 17(DEZESSETE) PONTOS 2624 MBPS DE INTERNET E 1(UM) CONCENTRADOR DE 1600 MBPS DE INTRANET Finalidade: Prestação de eserviço de telecomunicações 82.620,00
06/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 6.885,00
11/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 6.554,55
11/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 330,45
07/03/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 6.885,00
12/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 6.554,55
12/03/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 330,45
07/04/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 7.054,99
09/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 6.716,38
09/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 338,61
07/05/2025 GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON 6.755,99
09/05/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 299,00
12/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 6.716,38
12/05/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 338,61
09/06/2025 GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON 7.054,99
11/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 6.716,38
11/06/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 338,61
09/07/2025 GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON 7.063,15
14/07/2025 liquidação indevida -8,16
15/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 6.716,38
15/07/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 338,61
07/08/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 7.223,86
11/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 6.877,15
11/08/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 346,71
08/09/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 6.985,85
09/09/2025 Liquidação a maior. -100,85
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 6.554,55
10/09/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 330,45
08/10/2025 GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON 7.184,00
14/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 6.839,20
14/10/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 344,80
05/11/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 7.184,00
11/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 6.839,20
11/11/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 40/2025 344,80
TOTAL 82.620,00 70.466,82 70.466,82
SALDO A PAGAR 12.153,18

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/02/2025 330,45 692/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 12/03/2025 330,45 1716/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 09/04/2025 338,61 2782/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 12/05/2025 338,61 3747/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/06/2025 338,61 4740/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 15/07/2025 338,61 5876/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/08/2025 346,71 6869/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/09/2025 330,45 7895/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 14/10/2025 344,80 8982/2025 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/11/2025 344,80 9924/2025 Lançada
TOTAL   3.382,10    

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