Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4003 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIXA FERRO 100 |
2,60 |
2,60 |
| 1.00 |
LIXA DAGUA 320 |
2,50 |
2,50 |
| 2.00 |
LIXA DAGUA 100
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
2,80 |
5,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
LIXA FERRO 100 LIXA DAGUA 320 LIXA DAGUA 100
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
10,70 |
|
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| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/020044; |
|
10,70 |
|
| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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10,57 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4003/2025 |
|
|
0,13 |
| TOTAL |
10,70 |
10,70 |
10,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
05/06/2025 |
0,13 |
4597/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,13 |
|
|
