| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ABRACADEIRA NYLON 7.6X400 Finalidade: MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA JAF8A19, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 0,70 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | ABRACADEIRA NYLON 7.6X400 Finalidade: MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA JAF8A19, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 70,00 | ||
| 26/05/2025 | Conforme DANFE Nº 3/020043; | 70,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 | 69,16 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4013/2025 | 0,84 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 04/06/2025 | 0,84 | 4518/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,84 |
