Nome do Credor: LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4017
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
FAZENDA E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, dias 26 e 27/05/2025, para Porto Alegre, para participação de audiências nas Sec. de Transporte (CELTI), Saúde e Assembléia Legislativa.
706,08
706,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, dias 26 e 27/05/2025, para Porto Alegre, para participação de audiências nas Sec. de Transporte (CELTI), Saúde e Assembléia Legislativa.
706,08
22/05/2025
Despesa não efetivada.
-706,08
23/05/2025
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON
706,08
23/05/2025
Despesa não efetivada.
-706,08
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
