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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: WILLIAM DE MEDEIROS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4019	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, dias 26 e 27/05/2025, para Porto Alegre, para visita ao Gabinete da Dep. Silvana Covatti, Dep. Covatti Filho e Secretaria Estadual de Saúde.	706,08	706,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, dias 26 e 27/05/2025, para Porto Alegre, para visita ao Gabinete da Dep. Silvana Covatti, Dep. Covatti Filho e Secretaria Estadual de Saúde.	706,08
23/05/2025	GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON		706,08
26/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2025 William de Medeiros da Silva - 22396			706,08
TOTAL		706,08	706,08	706,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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