| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DISCO DE CORTE | 11,75 | 47,00 |
| 1.00 | LAMINA CORTADOR | 130,00 | 130,00 |
| 3.00 | PARAFUSO Finalidade: MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | DISCO DE CORTE LAMINA CORTADOR PARAFUSO Finalidade: MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA | 207,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/174; | 207,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 4026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
