| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANICE ORLANDO ANTONELLO |
| Número do empenho: | 4031 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO CONFECÇÃO DE CHAVES SALA DOS MOTORISTAS Finalidade: CONFECÇÃO DE CHAVES DA SALA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | SERVIÇO CONFECÇÃO DE CHAVES SALA DOS MOTORISTAS Finalidade: CONFECÇÃO DE CHAVES DA SALA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 60,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 900/77; | 60,00 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2025 Janice Orlando Antonello - 25773 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
