MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BOTINAS DE SEGURANÇA
60,00
120,00
2.00
CALÇA
65,00
130,00
1.00
CAPA DE CHUVA
30,00
30,00
1.00
Mascara PFF2
2,00
2,00
1.00
LUVA CORTE
60,00
60,00
2.00
BOTINAS NAUTICA DE SEGURANÇA
90,00
180,00
2.00
JALECOS
Finalidade: EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS
75,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
BOTINAS DE SEGURANÇA CALÇA CAPA DE CHUVA Mascara PFF2 LUVA CORTE BOTINAS NAUTICA DE SEGURANÇA JALECOS
Finalidade: EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS
672,00
03/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/2312;
672,00
06/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2025
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 30600
672,00
TOTAL
672,00
672,00
672,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
