| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA |
| Número do empenho: | 4040 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Xô Febre Finalidade: para crianças de uso imediato após aplicação das vacinas de 4 anos. RV 600 CONTA 7741 | 49,58 | 495,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Xô Febre Finalidade: para crianças de uso imediato após aplicação das vacinas de 4 anos. RV 600 CONTA 7741 | 495,80 | ||
| 30/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/378; | 495,80 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2025 FARMACIA TRES LTDA - 30214 | 495,80 | ||
| TOTAL | 495,80 | 495,80 | 495,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
