Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4040 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Xô Febre
Finalidade: para crianças de uso imediato após aplicação das vacinas de 4 anos. RV 600 CONTA 7741 |
49,58 |
495,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
Xô Febre
Finalidade: para crianças de uso imediato após aplicação das vacinas de 4 anos. RV 600 CONTA 7741 |
495,80 |
|
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| 30/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/378; |
|
495,80 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2025
FARMACIA TRES LTDA - 30214 |
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495,80 |
| TOTAL |
495,80 |
495,80 |
495,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
