Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4048 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Mouse |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
caixa de som |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
TECLADO |
70,00 |
70,00 |
| 2.00 |
FILTRO - DE LINHA
Finalidade: MATERIAL DE TIC CONSUMO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES, RV 600 INFORMATIZA |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
Mouse caixa de som TECLADO FILTRO - DE LINHA
Finalidade: MATERIAL DE TIC CONSUMO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES, RV 600 INFORMATIZA |
380,00 |
|
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| 30/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60728172; |
|
380,00 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2025
Rodrigo Rubert Rubin Ltda - 23788 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
