| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4054 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | OLEO S500 | 6,43 | 462,96 |
| 637.94 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IJR4696, JBV6J48, JAF8A19, IUP0915, JCS6G28. | 6,52 | 4.159,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | OLEO S500 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IJR4696, JBV6J48, JAF8A19, IUP0915, JCS6G28. | 4.622,33 | ||
| 27/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008158; | 4.622,33 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4054/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 4.611,24 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4054/2025 | 11,09 | ||
| TOTAL | 4.622,33 | 4.622,33 | 4.622,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 04/06/2025 | 11,09 | 4524/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,09 |
