Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4066 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CONEXAO 6MM |
10,00 |
30,00 |
| 2.00 |
CONEXAO FERRO 6MM |
40,00 |
80,00 |
| 3.00 |
CONEXÃO FERRO 8MM |
31,67 |
95,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO 8MM |
20,00 |
40,00 |
| 3.00 |
CONEXÃO FERRO 10MM |
55,00 |
165,00 |
| 2.00 |
CONEXAO 10MM |
19,00 |
38,00 |
| 3.00 |
CONEXAO FERRO 12MM |
90,00 |
270,00 |
| 2.00 |
CONEXAO 12MM
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
22,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
CONEXAO 6MM CONEXAO FERRO 6MM CONEXÃO FERRO 8MM CONEXÃO 8MM CONEXÃO FERRO 10MM CONEXAO 10MM CONEXAO FERRO 12MM CONEXAO 12MM
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
763,00 |
|
|
| 28/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/504; |
|
763,00 |
|
| 02/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2025
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
|
|
763,00 |
| TOTAL |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
