| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
| Número do empenho: | 4078 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MESA PARA ESCRITORIO 150X0,70 COM 2 GAVETAS COR AZUL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MESA COM GAVETAS PARA A SALA DA SMECD. | 935,00 | 935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | MESA PARA ESCRITORIO 150X0,70 COM 2 GAVETAS COR AZUL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MESA COM GAVETAS PARA A SALA DA SMECD. | 935,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3033; | 935,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2025 JOSE RAUL MAYER ME - 23998 | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
