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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4080 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L 187,50 562,50
6.00 PINCEL 1.1/2 7,94 47,64
1.00 ROLO ESPUMA PINTA CANTO 18,66 18,66
2.00 SOLVENTE RESICOLOR 900 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS GRADES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. 28,37 56,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L PINCEL 1.1/2 ROLO ESPUMA PINTA CANTO SOLVENTE RESICOLOR 900 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS GRADES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. 685,54
28/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/013339; 685,54
04/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 677,31
04/06/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4080/2025 8,23
TOTAL 685,54 685,54 685,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 04/06/2025 8,23 4562/2025 Lançada
TOTAL   8,23