Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4080
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L
187,50
562,50
6.00
PINCEL 1.1/2
7,94
47,64
1.00
ROLO ESPUMA PINTA CANTO
18,66
18,66
2.00
SOLVENTE RESICOLOR 900 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS GRADES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO.
28,37
56,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L PINCEL 1.1/2 ROLO ESPUMA PINTA CANTO SOLVENTE RESICOLOR 900 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS GRADES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO.
685,54
28/05/2025
Conforme DANFE Nº 001/013339;
685,54
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
677,31
04/06/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4080/2025
8,23
TOTAL
685,54
685,54
685,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
