Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4083 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
62,10 |
62,10 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
57,70 |
57,70 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
74,50 |
74,50 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
83,00 |
83,00 |
| 1.00 |
TINTA CORAL |
49,00 |
49,00 |
| 2.00 |
PINCEL |
13,70 |
27,40 |
| 1.00 |
SOLVENTE |
28,37 |
28,37 |
| 1.00 |
ESPATULA
Finalidade: Ornamentação do centro de cultura |
7,68 |
7,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
TINTA SPRAY TINTA SPRAY TINTA SPRAY TINTA SPRAY TINTA CORAL PINCEL SOLVENTE ESPATULA
Finalidade: Ornamentação do centro de cultura |
389,75 |
|
|
| 28/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/013343; |
|
389,75 |
|
| TOTAL |
389,75 |
389,75 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
389,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
