Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4086 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BASE PARA RELE |
17,83 |
17,83 |
| 50.00 |
Cabo PP 2x2,5mm |
7,32 |
366,00 |
| 6.00 |
CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM |
4,42 |
26,52 |
| 6.00 |
CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO |
5,48 |
32,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
BASE PARA RELE Cabo PP 2x2,5mm CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO |
443,23 |
|
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| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/013395; |
|
443,23 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
|
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437,91 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4086/2025 |
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5,32 |
| TOTAL |
443,23 |
443,23 |
443,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
05/06/2025 |
5,32 |
4605/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,32 |
|
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