| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 4086 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BASE PARA RELE | 17,83 | 17,83 |
| 50.00 | Cabo PP 2x2,5mm | 7,32 | 366,00 |
| 6.00 | CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM | 4,42 | 26,52 |
| 6.00 | CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 5,48 | 32,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | BASE PARA RELE Cabo PP 2x2,5mm CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 443,23 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/013395; | 443,23 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 437,91 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4086/2025 | 5,32 | ||
| TOTAL | 443,23 | 443,23 | 443,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 05/06/2025 | 5,32 | 4605/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,32 |
