Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4090 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS |
29,99 |
29,99 |
| 25.00 |
CASCA DE OVO ARTIFICIAL
Finalidade: material para o cras-procad |
1,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS CASCA DE OVO ARTIFICIAL
Finalidade: material para o cras-procad |
67,49 |
|
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| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/122; |
|
67,49 |
|
| TOTAL |
67,49 |
67,49 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
67,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
