Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4092 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.80 |
CABO FLEXIVEL 2,5 MM |
2,57 |
58,60 |
| 12.00 |
CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM |
4,42 |
53,04 |
| 6.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
12,95 |
77,70 |
| 3.00 |
RELE FOTOELETRICO |
39,01 |
117,03 |
| 1.00 |
Serra copo.
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA PAPA JOÃO XXIII |
30,78 |
30,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
CABO FLEXIVEL 2,5 MM CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM CONECTOR PERFURANTE RELE FOTOELETRICO Serra copo.
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA PAPA JOÃO XXIII |
337,15 |
|
|
| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/013398; |
|
337,15 |
|
| TOTAL |
337,15 |
337,15 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
337,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
