Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4093 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carregador |
39,99 |
39,99 |
| 1.00 |
PELICULA
Finalidade: carregador de celular e pelicula do bolsa familia- igd pbf |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
Carregador PELICULA
Finalidade: carregador de celular e pelicula do bolsa familia- igd pbf |
59,99 |
|
|
| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/123; |
|
59,99 |
|
| TOTAL |
59,99 |
59,99 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
59,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
