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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	41	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Blocos - de ordem de entrega	320,00	320,00
1.00	Blocos - de ordem de controle de abastecimento Finalidade: Blocos de ordem de entrega e blocos de controle de abastecimento.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	Blocos - de ordem de entrega Blocos - de ordem de controle de abastecimento Finalidade: Blocos de ordem de entrega e blocos de controle de abastecimento.	680,00
23/01/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		680,00
04/02/2025	Pagamento de Empenho 41/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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