| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 | 0,00 | 433,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 | 433,78 | ||
| 28/05/2025 | MAIO 2025 | 433,78 | ||
| 29/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2025 IPERGS - 27082 | 433,78 | ||
| TOTAL | 433,78 | 433,78 | 433,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
