| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 416 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 01.2025 | 0,00 | 4.906,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 01.2025 | 4.906,58 | ||
| 28/01/2025 | JANEIRO | 4.906,58 | ||
| 28/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 31 | 1.533,83 | ||
| 30/04/2025 | estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha | -3.372,75 | ||
| 30/04/2025 | estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha. | -3.372,75 | ||
| TOTAL | 1.533,83 | 1.533,83 | 1.533,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 28/01/2025 | 1.533,83 | Lançada | |
| TOTAL | 1.533,83 |
