3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 01.2025
0,00
19.575,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 01.2025
19.575,39
28/01/2025
JANEIRO
19.575,39
28/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios
102,03
28/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios
2.031,72
28/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios
3.667,65
30/01/2025
Pagamento de Empenho 418/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
13.773,99
TOTAL
19.575,39
19.575,39
19.575,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
28/01/2025
102,03
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
