| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4282 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 | 0,00 | 3.945,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 | 3.945,93 | ||
| 28/05/2025 | MAIO 2025 | 3.945,93 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: HOSPITAL - EFETIVOS | 139,58 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: HOSPITAL - EFETIVOS | 552,43 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4282/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.253,92 | ||
| TOTAL | 3.945,93 | 3.945,93 | 3.945,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal | 28/05/2025 | 139,58 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 28/05/2025 | 552,43 | Lançada | |
| TOTAL | 692,01 |
