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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	431	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 01.2025	0,00	8.253,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 01.2025	8.253,33
28/01/2025	JANEIRO		8.253,33
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Secretario			34,01
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Secretario			951,62
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Secretario			1.007,70
30/01/2025	Pagamento de Empenho 431/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.260,00
TOTAL		8.253,33	8.253,33	8.253,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	28/01/2025	34,01		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	28/01/2025	951,62		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	28/01/2025	1.007,70		Lançada
TOTAL		1.993,33