Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4319 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PGTO.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 |
0,00 |
1.974,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
REF. FOLHA DE PGTO.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 |
1.974,49 |
|
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| 28/05/2025 |
MAIO 2025 |
|
1.974,49 |
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| TOTAL |
1.974,49 |
1.974,49 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.974,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
