Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4341 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
APOSENTADORIAS SUPORTADAS PELO TESOURO |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA PGTO.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 |
0,00 |
7.281,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
FOLHA PGTO.: FOLHA DE PGTO MAIO 2025 |
7.281,96 |
|
|
| 28/05/2025 |
MAIO 2025 |
|
7.281,96 |
|
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Unimed Planalto Central RS, Setor: Aposentados suportados pelo Tesouro, Centro de Custo: Aposentadorias |
|
|
1.577,63 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4341/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.704,33 |
| TOTAL |
7.281,96 |
7.281,96 |
7.281,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Retenções UNIMED Servidores - LIVRE |
28/05/2025 |
1.577,63 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.577,63 |
|
|
