| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CC MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4346 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Serviço reforma de moveis Finalidade: Manutenção e reforma de moveis do setor da contabilidade e tesouraria | 768,00 | 3.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Serviço reforma de moveis Finalidade: Manutenção e reforma de moveis do setor da contabilidade e tesouraria | 3.840,00 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/4; | 3.840,00 | ||
| 17/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4346/2025 CC MOVEIS LTDA - 1053 | 3.840,00 | ||
| TOTAL | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
