Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CC MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4346 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Serviço reforma de moveis
Finalidade: Manutenção e reforma de moveis do setor da contabilidade e tesouraria |
768,00 |
3.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
Serviço reforma de moveis
Finalidade: Manutenção e reforma de moveis do setor da contabilidade e tesouraria |
3.840,00 |
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4; |
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3.840,00 |
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| 17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4346/2025
CC MOVEIS LTDA - 1053 |
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3.840,00 |
| TOTAL |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
