Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENI BERNADETE LAGEMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4348 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
CAMISETA POLO |
75,00 |
3.900,00 |
| 7.00 |
CAMISAS
Finalidade: UNIFORMES FUNCIONÁRIOS |
145,00 |
1.015,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
CAMISETA POLO CAMISAS
Finalidade: UNIFORMES FUNCIONÁRIOS |
4.915,00 |
|
|
| TOTAL |
4.915,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.915,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
