| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 4350 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Tesoura Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHOS DO NAAB, RV 621 CONTA 7487 | 28,90 | 86,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Tesoura Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHOS DO NAAB, RV 621 CONTA 7487 | 86,70 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60957291; | 86,70 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4350/2025 Lucileia Weber Antonello - 22163 | 86,70 | ||
| TOTAL | 86,70 | 86,70 | 86,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
