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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4352 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 16,50 66,00
5.00 ÁGUA SANITÁRIA AGUA SANITARIA QBOA 2LT - AGUA SANITARIA QBOA 2LT 7,50 37,50
5.00 DESINFETANTE DESINFETANTE 2LT - DESINFETANTE 2LT 7,40 37,00
5.00 Sabão em pó 2kg Finalidade: HISGIENE E LIMPEZA DA UBS, RV 621 CONTA 7469 30,70 153,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 PAPEL HIGIENICO ROLÃO ÁGUA SANITÁRIA AGUA SANITARIA QBOA 2LT - AGUA SANITARIA QBOA 2LT DESINFETANTE DESINFETANTE 2LT - DESINFETANTE 2LT Sabão em pó 2kg Finalidade: HISGIENE E LIMPEZA DA UBS, RV 621 CONTA 7469 294,00
09/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/88; 294,00
11/06/2025 Pagamento de Empenho 4352/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.