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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4352	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	16,50	66,00
5.00	ÁGUA SANITÁRIA AGUA SANITARIA QBOA 2LT - AGUA SANITARIA QBOA 2LT	7,50	37,50
5.00	DESINFETANTE DESINFETANTE 2LT - DESINFETANTE 2LT	7,40	37,00
5.00	Sabão em pó 2kg Finalidade: HISGIENE E LIMPEZA DA UBS, RV 621 CONTA 7469	30,70	153,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PAPEL HIGIENICO ROLÃO ÁGUA SANITÁRIA AGUA SANITARIA QBOA 2LT - AGUA SANITARIA QBOA 2LT DESINFETANTE DESINFETANTE 2LT - DESINFETANTE 2LT Sabão em pó 2kg Finalidade: HISGIENE E LIMPEZA DA UBS, RV 621 CONTA 7469	294,00
TOTAL		294,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				294,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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