| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
| Número do empenho: | 4357 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 100 AMP | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | FAROLETE | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAMPADA H4 Trator 238 nº32, Trator 149. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | BATERIA 100 AMP FAROLETE LAMPADA H4 Trator 238 nº32, Trator 149. | 770,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001081; | 770,00 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 4357/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
